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關于尚志市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告
時間:2019-03-15 字號:[ ]
——2019年  月 日在尚志市八屆人大三次會議上
尚志市財政局

各位代表:
  受市政府委托,向大會報告2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案),請予審議。
  一、2018年財政預算執行情況
  2018年,是貫徹落實黨的十九大精神開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。一年來,全市各級財稅部門在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協的監督支持下,牢固樹立新發展理念,緊緊圍繞全年預算目標,強化使命擔當,堅持迎難而上,頂住“營改增”翹尾減收、國家持續推進減稅降費政策和上年一次性收入入庫抬高收入基數等因素對全市財政收入增長造成的巨大壓力,主動作為,科學應對,凝神聚力抓收入、保大局、促改革、強管理、調結構、惠民生,各項工作在繼承中發展,在實踐中創新,切實發揮了財政在全市經濟社會發展中的基礎和重要支柱作用。
 ?。ㄒ唬┮話愎蒼に闃蔥星榭?br />   1.收入情況:截至年末,我市地方公共預算收入預計可實現35,700萬元,完成年初預算的100%。全年一般公共預算收入預計實現309,611萬元,其中:地方公共預算收入預計35,700萬元,返還性收入預計17,775萬元,一般性轉移支付收入預計99,952萬元,專項轉移支付收入預計128,520萬元,地方政府債券收入預計24,254萬元,上年結轉可支配財力2,122萬元,預算穩定調節基金調入一般公共預算收入1,288萬元。
  2.支出情況:截至年末,我市一般公共預算支出預計完成303,080萬元,比上年增加7,512萬元,增長2.54%;上解支出6,531萬元。
  3.收支平衡預計情況:全年一般公共預算收入預計可實現309,611萬元,一般公共預算支出預計可實現309,611萬元(其中:公共財政預算支出303,080萬元,上解支出6,531萬元)。全年可實現收支平衡的工作目標。
 ?。ǘ┱曰鷦に闃蔥星榭?br />   1.收入情況:截至年末,政府性基金本級收入預計可實現7,800萬元,比上年增加5,382萬元,增長222.58%。全年政府性基金收入預計完成13,083萬元,其中:地方政府性基金收入預計完成7,800萬元,上級補助收入預計完成551萬元,上年結余432萬元,新增專項債券收入4,300萬元。
  2.支出情況:截至年末,政府性基金支出預計完成13,083萬元,比上年減少7,848萬元,下降37.49%。減少的主要原因是今年新增債券收入比上年減少10,105萬元。
  3.收支平衡預計情況:全年政府性基金收入預計可實現13,083萬元,支出預計可實現13,083萬元,可實現收支平衡。
 ?。ㄈ┥緇岜O棧鷦に闃蔥星榭?br />   由于第四季度數據需要2019年1月份才可以正式錄入系統,社?;鷦に闃蔥猩形唇崾?。截至三季度末,全市企業職工養老保險、城鄉居民養老保險、職工醫療保險、城鄉居民醫療保險和生育保險等五類社會保險基金總收入為88,552萬元;基金總支出為79,679萬元,加上年滾存結余24,074萬元,目前滾存結余為32,947萬元。
 ?。ㄋ模┑胤秸哉袂榭?br />   2018年,我市全口徑債務余額在上年27.20億元基礎上新增2.91億元,到年末預計達到30.11億元,在省政府批準的政府債務限額內。其中:政府性債務(系統內)24.18億元,隱性債務5.93億元。2018年全年需償還各類債務本息9,801萬元。我市的地方政府性債務主要用于城市基礎設施、污水處理、垃圾處理和哈牡客專等項目建設上,重點有:哈牡客專建設拆遷項目11.76億元、幸福溝水庫及配套工程建設項目7.25億元、興盛委棚戶區改造項目0.89億元、自來水改造項目0.75億元、帽兒山污水處理廠項目0.54億元和開發區基礎設施建設項目0.43億元等國家重點及公益類民生項目。
  應當說,面對減收增支因素疊加的嚴峻形勢,2018年全市財政預算執行能夠順利完成,特別是通過積極的措施組織收入、爭取上級補助、盤活財政存量、處置國有資產等辦法,使地方公共預算收入能完成預期目標,實屬來之不易。
  一年來,為確保預算順利執行,主要做好以下幾方面工作:
  一是狠抓收入,不斷提升財政保障能力。加強稅收征管。加大統籌協調力度,強化財源建設和稅源管控,強化征收措施,將收入指標層層量化分解,落實落靠。稅務部門加大對房地產開發企業欠稅的清繳,會同公安、法院等部門加大依法打擊偷、逃稅及惡意欠稅行為的力度。自今年國稅、地稅兩局合并后,更是重點加強了對重點稅源的監測,及時研究解決收入征管過程中遇到的難題,地方財政收入增長速度明顯加快。強化非稅收入管理。財政部門定期與具有行政事業性收費和罰沒收入收繳職能的部門溝通,及時掌握各項收費和罰沒收入的收繳進度。爭取上級補助?;蟶仙甌ㄏ钅?、爭取支持,獲得新增債券2.9億元,獲得上級專項轉移支付資金12.9億元。盤活存量資金。面對減收增支的突出矛盾,嚴格按照國務院和財政部有關規定,將兩年以上結余結轉資金全部收回,增加財政可統籌財力。今年已盤活存量資金866萬元,到年末前還要繼續加大盤活回收力度。
  二是積極調度資金,保障重點支出順利推進。優化支出結構,加快支出進度,最大程度發揮財政資金使用效益。及時兌現工資福利。全年預計工資性支出107,988萬元(含納入機關保險局開資的退休人員工資),其中含:每月正常工資發放99,742萬元和兌現補發工資8,246萬元。補發工資中主要包含:晉升工資、兌現職稱(級別)工資、艱苦邊遠津貼、鄉鎮補貼、增發離休人員一個月離休費等等。保障民生支出需求。投入財政資金77,698萬元用于社保相關支出,解決群眾的生活困難。其中:企業養老保險45,922萬元,城鄉居民養老保險7,945萬元,城鎮職工和城鄉居民基本醫療保險13,235萬元,城鄉困難群眾基本生活救助8,275萬元,義務兵家屬優待金1,279萬元,城鄉醫療救助1,042萬元;投入財政資金1,620萬元,用于和平委棚改項目和城市綠景拆遷、臨時安置補償款及土地出讓金優惠政策;投入財政資金1,792萬元,用于興盛委棚改項目配套基礎設施建設等。加大涉農資金投入。投入財政資金3,041萬元,支持扶貧的相關工作。主要包括:駐村扶貧經費200萬元、貧困戶飲水安全檢測193萬元、貧困人口安全飲水工程1,882萬元、補充人口商業醫療保險272萬元、貧困戶小額人身保險26萬元、貧困戶危房改造資金143萬元、建檔立卡貧困戶養老保險103萬元,貧困戶醫療保險133萬元、貧困學生教育資助11萬元、建檔立卡貧困戶安全鑒定費40萬元、政策宣傳18萬元和貧困戶租房補助20萬元。全年發放各類糧食補貼33,849萬元,調動了農民生產的積極性。其中:大豆生產者補貼73萬畝,共計發放23,387萬元;玉米生產者補貼66萬畝,共計發放1,660萬元;耕地地力?;げ固?22萬畝,共計發放8,802萬元。全年發放農業保險保費補貼1,202.13萬元,分散農業生產風險,推動農業保險市場化,支持促進現代農業發展。全年發放征地補貼1,479萬元,保障了被征地農民的生活需求。其中:征地補償費325萬元,繳納被征地農民養老保險1,154萬元。扶持重點項目建設。投入財政資金11,000萬元,用于哈牡鐵路電氣化改造征拆遷項目;投入財政資金8,089萬元,用于高鐵站站前廣場、連接道路、橋梁建設和征拆遷補償等;投入財政資金3,300萬元,用于幸福溝水庫二期項目建設及工程管理費;投入財政資金1,302萬元,用于高鐵建設征占向陽村集體土地和地上附屬物拆遷費;投入財政資金2,762萬元,支持經濟開發區建設。其中包括:開發區的排水管線工程和國藥集團一期項目建設659萬元、中鑫熱電入網工程和配套費1,105萬元、蒙牛乳業和國藥集團扶持資金998萬元;投入財政資金1,878萬元,用于龍江環保水務公司污水處理運營服務費;投入財政資金2,208萬元,用于地方道路、危橋建設和地方配套資金等;投入財政資金1,036萬元,用于農村飲水安全項目;投入財政資金500萬元,用于垃圾處理廠滲透液處理項目。
  三是強化財政管理職能,不斷提高業務精細化水平。從財政工作管理職能入手,在決策、計劃、組織、協調、監督等五個方面來重點加強財政管理,財政職能科學化、精細化管理水平和財政資金分配的透明度明顯提高,財政資金的使用日漸安全、規范、高效。細化部門預算編制。今年年初,編制了全市78個一級預算單位和186個二級預算單位的部門預算,共編制支出202,145萬元,其中:一般公共預算編制支出195,283萬元,政府性基金預算編制支出6,862萬元。規范鄉鎮會計核算。通過組織系統的培訓,使鄉鎮財政管理日漸規范,17個鄉鎮今年已全部開始使用國庫集中支付軟件和U8電子記賬軟件開展會計業務。推進預決算公開取得實效?;平ぞ鏊愎ぷ?,逐年細化公開內容,將全市的財政預決算、72個部門2018年預算和74個部門2017年決算數據上傳到市政府官方網站上,向社會全面公開,使政府預決算在陽光下運行,主動接受人民群眾監督。
  四是嚴格執行各類財政制度,充分發揮財政資金使用效益。嚴格執行各項財政制度和財經法規,規范財政監督秩序,資金使用績效不斷提高。嚴格執行國庫集中支付制度。厘清零余額支付和直接支付計劃下達范疇,積極推進國庫集中支付和公務卡制度改革。嚴格執行政府資產管理制度。全面開展政府資產報告試點工作和行政事業單位國有資產清查工作。摸清政府家底,規范從資產增加、日常管理到資產處置管理,盤活閑置資產,提高國有資產使用效益。嚴格執行財政投資評審制度。逐年提高評審質量,提高審減率,節約財政資金。今年已收審各類項目286項,送審金額124,033萬元,審定金額105,084萬元,合計審減18,949萬元,審減率16.32%。嚴格執行政府采購制度。對貨物類辦公設備和專用設備統一實行招標采購,提高節約率,節約財政資金。截至目前,集中采購額度已達到6,079.45萬元,節約財政資金490.34萬元,節約率為7.46%?;平笫亂檔ノ還蹈母?。根據黑龍江省公務用車制度改革領導小組文件要求,本著“車改后節支率不低于7%”的總體原則,出臺并對相關單位下發了《尚志市公務用車企事業單位指導意見和實施意見》,對企事業28戶車改單位上繳的55臺車輛進行原單位就地封存,待市政府公務用車改革領導小組正式批復保留企事業單位公務用車數量后,核算車改的節約率。
  五是積極爭取債券資金,支持重點項目建設。今年向省爭取新增債券資金29,098萬元,其中包含:幸福溝水庫配套工程21,530萬元,開發區基礎設施建設項目4,300萬元,農村飲水安全1,724萬元,垃圾處理廠滲透液處理項目1,000萬元和秸稈綜合利用三年行動計劃544萬元,進一步緩解了市政府的籌資壓力,確保了重大項目順利實施。
在總結成績的同時,我們也清醒地認識到,當前財政運行和財政工作中還存在一些矛盾和問題:財政收入增長乏力與財政支出剛性增長矛盾突出,預算平衡難度加大;保工資、保運轉、?;久襠沽藪蟮鵲?。我們要高度重視這些問題,切實采取有效措施,認真加以解決。
  二、2019年財政預算安排
  根據市委對全市2019年工作的總體部署和對財政經濟形勢的基本判斷,確定2019年全市財政預算安排的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入落實中央經濟工作會議精神、緊緊圍繞省、哈市以及尚志市委決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,按照高質量發展的要求,以推進供給側結構性改革為主線,落實積極的財政政策,大力推進財源建設,持續強化財政統籌,不斷提升保障能力;著力優化支出結構,從嚴控制一般支出,重點保障民生支出和政策支出,集中財力穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險;全面深化財政改革,切實加強財政監管,進一步提升財政管理科學化水平,努力為我市全面振興發展提供財力保障。
  根據上述指導思想,2019年我市地方公共預算收入預期安排36,808萬元,比上年增長3%左右。目前我市已收到提前告知上級補助收入184,724萬元。按照“以收定支,收支平衡”的原則,一般公共預算收入221,532萬元,一般公共預算支出安排206,730萬元,上解支出14,802萬元。政府性基金預算收入安排7,701萬元,支出安排7,701萬元。社會保險基金預算收入安排133,927萬元,支出安排120,362萬元。
圍繞上述目標,為確保完成2019年財政預算任務,將重點抓好以下五項工作:
 ?。ㄒ唬┣炕魘?,確保應收盡收。整頓和規范財稅征管秩序。嚴格稅務登記管理,從稅收源頭抓好收入征管工作。按照省稅收保障工作領導小組辦公室《關于開展市縣涉稅信息采集工作的通知》(黑稅保辦﹝2018﹞6號)文件要求,積極推進我市涉稅信息保障平臺系統建設和推廣應用。加強稅收動態管理。實行重點稅源月報制度,加強對重點稅源、重點行業的跟蹤監控和潛在稅源、零散稅源的管理,強化稅收專項檢查和稽查力度,嚴厲打擊偷逃騙稅行為。加大對房開企業欠稅的清繳?;嵬?、法院等部門加大依法打擊偷、逃稅及惡意欠稅行為的力度。規范政府非稅收入管理。保證政府性基金收入、罰沒收入及行政事業性收費等收入應收盡收,及時足額入庫,確保完成全年財政收入任務。
 ?。ǘ┯嘔С黿峁?,著力保障民生。認真貫徹落實節支措施,除工資性支出、事關社會穩定等必需支出外,其他支出都要從嚴控制。集中財力保重點,集中財力辦大事。下大力氣盤活財政存量資金,進一步加強財政暫付款清理追繳,努力增加本級可用財力;優先保障工資發放、單位運轉和法定民生項目及時到位。主要包括:增加職工和居民收入。落實機關事業單位工資正常調整、增長機制;落實企業退休人員養老待遇;落實城鄉低收入人群低保標準和財政補助政策。促進義務教育均衡發展。加強教育基礎設施建設,加快義務教育標準化學校建設進程,努力改善辦學條件。支持衛生計生體制改革。落實公立醫院現代管理制度,提高城鄉居民醫保補助標準,緩解群眾看病難、看病貴問題。加大節能環保投入。結合全省開展禁止秸稈露天焚燒工作為契機,繼續治理秸稈焚燒污染環境問題,改善城區空氣質量;加強大氣污染綜合治理工作,計劃投入資金2,200萬元在五大鎮實施“煤改電”燃煤鍋爐改造,改善我市空氣質量。加大扶貧工作力度。保障財政扶貧政策和資金落實到位,做到扶貧資金安全有效運行,切實發揮扶貧資金使用效益。按政策有關規定督促扶貧辦加快扶貧資金支出進度,降低扶貧資金結轉結余率。加大基礎設施投入。結合新一輪全國縣級文明城市創建,加大對道路修復、供水和污水收集管網改造、公交站點、停車泊位建設等方面的投入,完善城市載體功能。
 ?。ㄈ┗涫嫡?,不斷壯大財源。認真研究國家新出臺的各項支持政策,積極爭取更多項目落戶我市,謀取政策和改革紅利。引進龍頭項目,促進產業鏈縱向延伸,以投資拉動經濟發展。加大對本土優質企業扶持力度,解決好發展中遇到的各種困難,促其擴產增效,為經濟發展提供內生動力,促進財源建設。引入社會資金,拓寬融資渠道。大力推行PPP模式,積極尋找社會合作伙伴,通過政府和社會資本合作模式拓寬城鎮化建設融資渠道,形成多元化、可持續的資金投入機制,引入社會資本,減輕財政負擔,使緊張的財政資金發揮出最大的社會效益。根據PPP考評標準和推進措施,財政部門已將PPP文件進行整理歸納編制成冊,會同其他有關部門加快項目的識別生成和落地實施?;涫倒矣泄胤齔旨だ?,切實發揮財政資金在資本合作中引領示范作用。
 ?。ㄋ模┥罨に愎芾?,嚴格依法理財。加強財稅政策研究。深入細致研究財稅體制改革相關內容,認真研究上級部門的產業政策,謀劃布局符合產業政策的項目,積極向上爭取專項轉移支付資金。盤活存量資金。嚴格按照國務院和財政部有關規定,加大對兩年以上結余結轉資金的回收力度,增加財政可統籌財力。將資金調劑用于重點項目。穩妥處理債務風險。建立科學透明、規范合理、安全有效的政府性債務管理體系,嚴格執行《尚志市防范化解隱性債務風險實施方案》和《尚志市政府性債務風險處置預案》,依據全口徑債務統計監測系統和地方政府債務管理系統,準確掌握債務到期情況,做到科學舉債、高效用債、及時償債?;涫嫡襝薅罟芾砉娑?,控制新增債務,增強償債能力,確保到期債務如期償還,不發生區域性、系統性風險。
 ?。ㄎ澹┭纖嗖憑吐?,維護財經秩序。嚴格履行預算執行主體責任。加強預算支出管理。依法加大對各部門預算執行情況的監督檢查,及時糾正違反《預算法》以及有關財務管理規章制度的行為。加大財政監督檢查力度。強化監督檢查和專項整治,突出重點,加強對重點行業、重點領域、重點單位的會計信息質量檢查。建立健全財政監督檢查制度;擴大財政監督檢查范圍,重點對專項資金和涉及社會保障、扶貧、義務教育、公共服務等方面資金的監督檢查,建立覆蓋財政資金運行全過程的監管體系。繼續推進國庫“三位一體”動態監控體系建設。建立財政內部控制制度。完善事前防范、事中控制、事后監督和糾正機制。加大財政同步監督力度。厲行節約嚴控支出,嚴控一般性行政支出,盡可能減少追加預算,努力節約財政資金。
各位代表,2019年我們將迎來新中國成立70周年,落實好全年預算任務,責任重大,使命光榮。新的一年,我們要主動積極地向上級政府和上級財政部門匯報,盡最大努力爭取上級部門支持幫助。我們要在市委的正確領導和市人大及其常委會的依法監督下,不忘初心,牢記使命,勵精圖治,開拓奮進,確保預算順利執行,努力向尚志人民交出合格答卷!
(來源:信息中心
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